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2024年，随着金税四期的全面实施和新《公司法》的认缴制出资规定，企业面临着更加严格的税务监管环境。税务机关利用大数据和信息化手段，加强了对企业税务合规性的检查。同时，新电子税务局的上线和增值税立法的推进，为企业提供了新的税收优惠政策，但也带来了新的挑战。企业需要适应这些变化，合法合规地利用税收优惠，同时规避税务稽查风险。
课程收益
提前防范：梳理企业税收管控的风险点，提供合规处理、防范风险的方法和技巧；
充分应对：掌握稽查重点，充分做好必要的事前准备；
实例操作：借鉴实际稽查案例，掌握应对税务稽查的策略和技巧。
课程大纲
一、 当前税收征管形势的变化以及对纳税人的影响
1.金税四期与税务稽查新动向
2.增值税数电发票的实施与影响
3.新《公司法》对企业税务的影响
二、 企业税务风险分析方法
1.核对法：确保税务数据的准确性
2.比较分析法：识别税务风险的比较基准
3.逻辑推理分析：从数据中发现税务问题
4.控制分析法：建立税务风险控制机制
三、从资产负债表看税务稽查案例及风险应对
1.理财产品增值税：预警风险的识别与处理
2.往来科目异常：负数列报与小型微利企业认定风险
3.其他应收/应付款：税务风险的深度解析
4.存货与固定资产：隐含税务风险的防范与应对
5.资产处置：税务规划与稽查风险管理
6.在建工程：税务预警风险的识别与规避
7.房土两税：税务预警风险的解析
8.预收账款：大量挂账的税务风险
9.未分配利润：变动与利润表勾稽的税务风险
四、从利润表看税务稽查案例及风险应对
1.收入确认差异：增值税、企业所得税与会计确认的匹配性
2.第三方平台数据：与收入比对差异的风险管理
3.金融服务收入发票：开具与税务风险
4.成本构成比例：不合理的成本构成与稽查风险
5.无票支出与暂估成本：大额处理的税务风险
6.职工薪酬：人数与工资异常的税务风险
7.个税筹划：发票报销中的风险点
8.工资与劳务费：同一员工的异常现象与风险
9.社保入税：风险的识别与应对
10.残保金：少缴的税务风险
11.残疾人工资/研发费用加计扣除：享受不符合规定的风险
12.印花税：与财务数据比对差异的风险
13.大额利息支出：税前扣除的税务风险
14.个人消费支出：与公司业务无关的报销风险
15.个体户与个人代开发票：接受大量发票的风险
16.巨额费用：会务费、培训费等的稽查风险
17.报废、坏账损失：扣除的税务风险
五、特殊事项的税务稽查与风险管理
1.低价转股：稽查风险点的识别
2.投资分红收益：免税的稽查风险
3.招商园区核定征收返税：税务风险的管理
4.增资、减资与股权转让：名义与实质的税务风险
5.关联交易：无偿借贷、交易定价合理性的税务风险
……
课程安排
时间：2024年9月20日（周五） 9:00—16:30
地点：崂山区 海尔路83号 金鼎大厦2301室
收费：980元/人【年度培训会员免费】
报名方式
1.线上报名：本链接报名支付即可
2. 微信报名：股权与税-小书童
讲师介绍
上课场景